2008.10.14
公司開展內(nèi)部控制檢查工作
????9月份,公司稽核部完成基建維修項(xiàng)目審計(jì)6項(xiàng),送審造價(jià)138萬元,審減金額47萬元。公司稽核部重點(diǎn)對(duì)子公司存貨、往來賬款、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,目的在于識(shí)別存貨、往來賬款是否存在重大風(fēng)險(xiǎn),測(cè)試內(nèi)部控制方面是否存在漏洞,改善和提升公司管理水平。檢查的范圍主要涉及銷售(服務(wù))和收款、購(gòu)貨和付款,存貨和倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)控制活動(dòng)。9月份已對(duì)瑞特、一汽、安大、三維公司本部及汽服一分廠、三分廠實(shí)施了檢查。
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